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          承德二中2019年部门决算情况说明

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          一、收入支出决算总体情况说明

          本单位2019年度收支总计(含结转和结余)5748.22万元。与2018年度决算相比,收支各增加428.86万元,增长8.1%,主要原因是人员增加,支出增加。

          二、收入决算情况说明

          本单位2019年度本年收入合计5748.22万元,其中:财政拨款收入5748.22万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

          图X:收入构成情况

           

          三、支出决算情况说明

          本单位2019年度本年支出合计5635.93万元,其中:基本支出5324.43万元,占94.47%;项目支出311.5万元,占5.53%;经营支出0万元,占0%。

          四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

          (一)财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

          本单位2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入5748.22万元,比2018年度增加428.86万元,增长8.1%,主要是2019年度新增人员20人,人员增加,业务量增加;本年支出5635.93万元,增加316.57万元,增长5.9%,主要是2019年度新增人员20人,人员增加,业务量增加。

          (二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

          本单位2019年度一般公共预算财政拨款收入5748.22万元,完成年初预算的111.50%,比年初预算增加292.79万元,决算数大于预算数主要原因是本年度学校新增人员20人,收入增加;本年支出5635.93万元,完成年初预算的103.31%,比年初预算增加180.5万元,决算数大于预算数主要原因是主要是本年度新增人员20人,支出增加。

          (三)财政拨款支出决算结构情况。

          2019 年度财政拨款支出5635.93万元,主要用于以下方面教育(类)支出5533.65万元,占98.19%;社会保障和就业(类)支出 24.39万元,占0.43%;卫生健康支出(类)支出77.89万元,占1.38%。

          (四)一般公共预算基本支出决算情况说明

          2019 年度财政拨款基本支出5324.43万元,其中:人员经费4439.20万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金;公用经费 885.23万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

          五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

          本单位2019年度“三公”经费支出共计3.19万元,完成预算的52%,较预算、减少2.95万元,降低52%,主要是公务用车运行维护费不列入预算明细,公务接待费为按人员定额分配的数额;较2018年度减少3.3万元,降低50.85%,主要是按规定三公经费只减不增。具体情况如下:

          (一)因公出国(境)费支出xx万元。本单位2019年度因公出国(境)团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算减少1.10万元,降低100%,主要是本年度无因公出国(境)费;较上年减少1.10万元,降低100%,主要是本年度无因公出国(境)费。

          (二)公务用车购置及运行维护费支出3.19万元。本单位2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少3.3万元,降低50.85%,主要是按规定三公经费只减不增;较上年减少3.3万元,降低50.85%,主要是三公经费只减不增。其中:

          公务用车购置费:本单位2019年度公务用车购置量0辆,发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元,增长(降低)0%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出;较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

          公务用车运行维护费:本单位2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少3.3万元,降低50.85%,主要是按规定三公经费只减不增;较上年减少3.3万元,降低50.85%,主要是按规定三公经费只减不增。

          (三)公务接待费支出0万元。本单位2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元,降低0%,主要是按规定三公经费只减不增;较上年度减少0万元,降低0%,主要是按规定三公经费只减不增。

          六、预算绩效情况说明

          1. 预算绩效管理工作开展情况。

          根据预算绩效管理要求,本单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共有项目19个,共涉及资金1605.05万元。从评价情况来看,总体完成情况较好。

          2. 部门决算中项目绩效自评结果。

          本部门在今年部门决算公开中反映XXX项目及XXX 项目等X个项目绩效自评结果。

          (1)XXX项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,XX项目绩效自评得分为XX分(绩效自评表附后)。全年预算数为1605.05万元,执行数为1525.05万元,完成预算的95.02%。项目绩效目标完成情况:总体完成情况较好。

          七、其他重要事项的说明

          (一)机关运行经费情况

          本单位无机关运行经费。

          (二)政府采购情况

          本单位2019年度政府采购支出总额141.28万元,从采购类型来看,政府采购货物支出4.18 万元、政府采购工程支出137.1万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金141.28万元,占政府采购支出总额的100%,其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%。

          (三)国有资产占用情况

          截至2019年12月31日,本单位共有车辆2辆,比上年增加(减少)0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是办公室机要通信用车、会计人员存取大额现金、离退休干部服务用车等;

          (四)其他需要说明的情况

          1.本单位2019年度年末结转112.28万元。

          2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

          收入支出决算总表

           

           

           

          公开01

          部门:承德市第二中学

           

           

          金额单位:万元

          收入

          支出

          项目

          行次

          金额

          项目

          行次

          金额

          栏次

           

          1

          栏次

           

          2

          一、一般公共预算财政拨款收入

          1

          5748.22 

          一、一般公共服务支出

          29

           

          二、政府性基金预算财政拨款收入

          2

           

          二、外交支出

          30

           

          三、上级补助收入

          3

           

          三、国防支出

          31

           

          四、事业收入

          4

           

          四、公共安全支出

          32

           

          五、经营收入

          5

           

          五、教育支出

          33

          5533.65 

          六、附属单位上缴收入

          6

           

          六、科学技术支出

          34

           

          七、其他收入

          7

           

          七、文化旅游体育与传媒支出

          35

           

           

          8

           

          八、社会保障和就业支出

          36

          24.39 

           

          9

           

          九、卫生健康支出

          37

           

           

          10

           

          十、节能环保支出

          38

           

           

          11

           

          十一、城乡社区支出

          39

           

           

          12

           

          十二、农林水支出

          40

           

           

          13

           

          十三、交通运输支出

          41

           

           

          14

           

          十四、资源勘探信息等支出

          42

           

           

          15

           

          十五、商业服务业等支出

          43

           

           

          16

           

          十六、金融支出

          44

           

           

          17

           

          十七、援助其他地区支出

          45

           

           

          18

           

          十八、自然资源海洋气象等支出

          46

           

           

          19

           

          十九、住房保障支出

          47

           

           

          20

           

          二十、粮油物资储备支出

          48

           

           

          21

           

          二十一、灾害防治及应急管理支出

          49

           

           

          22

           

          二十二、其他支出

          50

           

           

          23

           

          二十四、债务付息支出

          51

           

          本年收入合计

          24

          5748.22 

          本年支出合计

          52

          5635.93 

          用事业基金弥补收支差额

          25

           

          结余分配

          53

           

          年初结转和结余

          26

           

          年末结转和结余

          54

          112.28 

           

          27

           

           

          55

           

          总计

          28

          5748.22 

          总计

          56

          5748.22 

          注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

           

           

                       
           
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